北京市朝阳区平房社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
平房社区卫生服务中心成立于1985年6月，开办资金248万元，原名为北京市朝阳平房医院，2007年4月16日更名为北京市朝阳区平房社区卫生服务中心；平房社区卫生服务中心是区卫生健康委员会下属事业单位，建筑面积4015平方米，医疗服务面积15.18平方公里，服务人口12.10万，其中：常住人口6.46万。其宗旨和业务范围：负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
平房社区卫生服务中心下设九个部门，分别为行政后勤、预防保健、全科诊疗、药房、中医、急诊、输液室、专科诊室、功能检查室等。平房社区卫生服务中心同时下设亮马厂、雅成一里、石各庄、黄渠、平房、华纺易城6个社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制125人，实际58人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)53人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算10336.114882万元，其中：财政拨款2528.0403万元，比2020年2245.5123万元增加282.5280万元；使用的财政性结转资金18.390882万元；其他资金7789.6837万元，比2020年8840.8486减少1051.1649万元。 三、支出预算说明
(一)基本支出预算2355.93万元，占总支出预算22.79%，比2020年2046.87万元增加309.06万元，增长15.1%。为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。由于人员增加工资福利性支出增加。
(二)项目支出预算7961.7940万元，占总支出预算77.03%，比2020年9039.4909万元减少1077.6969万元，下降11.92%。阶段性项目工作已完成，本年阶段性项目工作减少。
(三)上年财政资金结转支出18.390882万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算10.86万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.15万元。
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.51万元，比2020年预算数减少0.05万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，坚持厉行节约、压缩公务招待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数10.35万元，比2020年预算数减少0.10万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区平房社区卫生服务中心部门政府采购预算总额95.6408万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算95.6408万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，77.0197万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。